Gratis GST-fakturagenerator for India

Dette må en GST-faktura vise

Rule 46 i CGST Rules lister opp opplysningene som skal være med. For en vanlig tjenestebedrift er disse viktigst:

• Navn, adresse og GSTIN for deg.
• Fakturanummer: fortløpende, opptil 16 tegn og unikt for regnskapsåret. Bokstaver, tall, «-» og «/» er tillatt. Både INV-0063 og 2026-27/063 fungerer.
• Fakturadato.
• Kundens navn, adresse og GSTIN hvis kunden er registrert. For en uregistrert kunde og avgiftspliktig verdi på ₹50,000 eller mer kreves kundens navn, adresse, leveringsadresse og delstat med kode.
• HSN-kode for varer eller SAC-kode for tjenester, beskrivelse og antall varer.
• Avgiftspliktig beløp etter eventuell rabatt, deretter sats og avgiftsbeløp, fordelt på sentral, delstatlig eller integrert avgift.
• Leveringssted med delstatsnavn ved leveranser mellom delstater, og om avgiften skal betales ved omvendt avgiftsplikt.
• Signaturen din eller digital signatur.

IGST eller CGST + SGST, enkelt forklart

Det avhenger av hvor du holder til, og hvor leveransen skjer (leveringsstedet):

Den samlede avgiften er den samme. Det er bare fordelingen som endres. Etter GST-satsendringene 22 September 2025 faller de fleste varer og tjenester under 5% eller 18%, med en sats på 40% for en kort liste varer. Sjekk gjeldende sats for HSN- eller SAC-koden din.

Slik setter du det opp i Duebolt

Duebolt viser én avgiftslinje per sats og deler ikke automatisk CGST og SGST i to beløp. Slik lager du likevel en tydelig faktura:

1. Legg inn GSTIN (og PAN hvis du ønsker det) under Skatt og registreringsnumre. Når GSTIN er fylt ut og avgift beregnes, blir tittelen Tax invoice.
2. Legg inn kundens GSTIN i kundeopplysningene.
3. Levering til en annen delstat: Sett satsen til 18% og endre avgiftslinjen til IGST, som i eksempelet.
4. Levering i samme delstat: Sett satsen til 18% og gi linjen navnet GST (CGST 9% + SGST 9%), slik at fordelingen står på fakturaen.
5. Skriv SAC- eller HSN-koden i beskrivelsen for hver vare, for eksempel «(SAC 998314)».
6. Skriv leveringsstedet og «Tax not payable on reverse charge» i merknadsfeltet.
7. Signer PDF-en eller utskriften, siden Duebolt ikke legger til signatur.

Få betalt med UPI og bankoverføring

Legg til UPI-ID-en din, så kan kundene betale på sekunder fra en valgfri UPI-app. Ta også med kontonummer og IFSC for NEFT, RTGS eller IMPS fra en bedriftskonto. Begge vises under betalingsopplysninger på alle fakturaer. Del PDF-en på WhatsApp eller e-post fra mobilen. Duebolt viser bare opplysningene. Pengene går direkte til kontoen din.

Sjekkliste før du sender

• Er begge GSTIN-numrene riktige? De to første sifrene er delstatskoden og avgjør om du skal bruke IGST eller CGST + SGST.
• Står SAC- eller HSN-koden på hver linje? Etter HSN-reglene bruker bedrifter med omsetning på opptil ₹5 crore vanligvis 4 sifre, og større bedrifter 6.
• Bruker du riktig sats for hver vare etter endringene i 2025?
• Er leveringsstedet oppgitt i merknaden på fakturaer mellom delstater?
• E-fakturering: Hvis samlet omsetning har vært over ₹5 crore i et år siden 2017-18, må B2B-fakturaer rapporteres til myndighetenes Invoice Registration Portal for å få en IRN. Duebolt håndterer ikke dette. Løsningen passer bedrifter under denne grensen.