Gratis GST-fakturagenerator til Indien

Det skal en GST-faktura indeholde

Rule 46 i CGST Rules opregner de nødvendige oplysninger. For en typisk servicevirksomhed er disse relevante:

• Dit navn, din adresse og dit GSTIN.
• Et fakturanummer: fortløbende, højst 16 tegn og entydigt for regnskabsåret. Bogstaver, tal, "-" og "/" er tilladt. Både INV-0063 og 2026-27/063 kan derfor bruges.
• Fakturadato.
• Kundens navn, adresse og GSTIN, hvis kunden er registreret. For en ikke-registreret kunde og en afgiftspligtig værdi på ₹50,000 eller mere skal navn, adresse, leveringsadresse samt delstat og kode også med.
• HSN-kode for varer eller SAC-kode for ydelser, en beskrivelse og antal for varer.
• Afgiftspligtig værdi efter rabat samt afgiftssats og afgiftsbeløb, opdelt i central, delstatslig eller integreret afgift.
• Leveringssted med delstatens navn ved leverancer mellem delstater samt oplysning om omvendt betalingspligt gælder.
• Din underskrift eller digitale underskrift.

IGST eller CGST + SGST, kort fortalt

Det afhænger af hvor du befinder dig, og hvor leveringen finder sted (leveringsstedet):

Den samlede afgift er den samme. Det er kun fordelingen, der ændres. Efter ændringerne af GST-satserne den 22 September 2025 er de fleste varer og ydelser omfattet af 5% eller 18%, mens en kort liste af varer har en sats på 40%. Tjek den aktuelle sats for din HSN- eller SAC-kode.

Sådan indstiller du det i Duebolt

Duebolt viser én afgiftslinje pr. sats og opdeler ikke automatisk CGST og SGST i to beløb. Sådan laver du alligevel en tydelig faktura:

1. Tilføj dit GSTIN (og eventuelt PAN) under Tax & registration numbers. Når GSTIN er udfyldt, og der opkræves afgift, får fakturaen overskriften Tax invoice.
2. Tilføj kundens GSTIN i kundeoplysningerne.
3. Mellem delstater: Sæt satsen til 18%, og omdøb afgiftslinjen til IGST, som i eksemplet.
4. Inden for samme delstat: Sæt satsen til 18%, og kald linjen GST (CGST 9% + SGST 9%), så opdelingen står på fakturaen.
5. Skriv SAC- eller HSN-koden i beskrivelsen af hver vare eller ydelse, for eksempel "(SAC 998314)".
6. Skriv leveringsstedet og "Tax not payable on reverse charge" i noterne.
7. Underskriv PDF'en eller udskriften, da Duebolt ikke tilføjer en underskrift.

Modtag betaling via UPI og bankoverførsel

Tilføj dit UPI-id, så kunder kan betale på få sekunder fra en valgfri UPI-app, og skriv kontonummer og IFSC til NEFT, RTGS eller IMPS fra en virksomhedskonto. Begge dele vises under betalingsoplysninger på hver faktura. Del PDF'en fra mobilen via WhatsApp eller e-mail. Duebolt viser kun oplysningerne. Pengene går direkte ind på din konto.

Kort tjekliste før afsendelse

• Er begge GSTIN-numre korrekte? De første to cifre er delstatskoden og afgør, om der skal bruges IGST eller CGST + SGST.
• Står SAC eller HSN på hver linje? Efter HSN-reglerne bruger virksomheder med en omsætning på højst ₹5 crore generelt 4 cifre, mens større virksomheder bruger 6.
• Er satsen for hver vare korrekt efter ændringerne i 2025?
• Er leveringsstedet skrevet i noterne på fakturaer mellem delstater?
• E-fakturering: Hvis din samlede omsætning har oversteget ₹5 crore i et år siden 2017-18, skal B2B-fakturaer indberettes på myndighedernes Invoice Registration Portal for at få et IRN. Duebolt gør ikke dette og passer derfor til virksomheder under denne grænse.